今年度の事業計画

平成29年度の事業計画

(平成29年4月1日〜平成30年3月31日)

1.公益目的事業

番号事業名実施・
開催
予算
(千円)
事業内容
公1(1)研究・活動助成6〜7月22,461 精神療法の研究や啓発活動に関する助成
公2(1)心の健康相談毎日・
月1回
6,197 電話相談・面接相談及び月1回の心理療法士によるカウンセリングの実施
公2(2)心の体験フォーラム会員交流会 年2回820 交流サイト・心の体験フォーラム会員の交流会(10名以内/1回当たり)
公3(1)財団セミナー 年6回5,288 誰でも参加できる無料のメンタルヘルスセミナー。関西圏で実施
公3(2)委託セミナー 11ヶ所2,631 各地の大学や団体に委託して行う無料のメンタルヘルスセミナー。関西圏以外で実施
公3(3)その他のセミナー 計5回2,530 インターネットを利用したセミナーの放映。
大学との共催セミナー、団体に委託して行う教育向けセミナー。
企業のメンタルヘルス対策セミナーの実施
公4(1)精神療法関係図書室5,905 専門図書室の運営・管理及び財団ホームページの管理
公4(2)心の体験フォーラムの運営5,177 心の健康に課題を持つ人を対象にした交流サイトの管理運営
公5(1)研究助成報告集年1回1,263 研究助成事業の成果報告集の発刊
公5(2)機関紙年1回908 財団活動や森田療法に関する刊行物
公5(3)精神療法関連資料の販売482 森田療法の普及のDVDや関連書籍の販売
共通費5,228 家賃、リース料、雑費、福利厚生費、光熱水料費等
30周年記念事業等10,288 30周年記念事業、熊本地震特別支援
合  計
69,178 28年度:53,343千円
※共通費:各事業に区分出来ない経費
※個々の各事業の予算の中に人件費も含んでいる
※人件費は、役・職員の業務分担に応じて、事業費と管理費に分けて計上している

2.管理業務一覧

公益目的事業を推進するために必要な間接的業務は次のとおりである。
番号業務名実施・
開催
予算
(千円)
業務内容
1理事会2回2,694 通常理事会2回
2評議員会1回2,041 通常評議員会1回
3資産管理・運用委員会4回767 理事長、弁護士、会計士、事務局長で構成
4公益認定等委員会折衝229 旅費等
5企画委員会6回1,558 情報収集活動費も計上(学会参加費等)
6その他管理業務20,470 人件費、事務所家賃、減価償却費等
合  計
27,759 28年度:27,314千円
※1〜5番の各業務には、担当者の人件費を含んでいる
※事務所家賃は、管理業務部門55%、事業部門45%の割合(使用面積割合)で配賦している

3.資金調達及び設備投資の見込みについて

平成29年度の資金調達及び重要な設備投資については予定していません。

平成29年度予算

(平成29年4月1日〜平成30年3月31日)

1.平成29年度収支予算書(正味財産増減計算書)

科目当年度(円)前年度(円)増減(円)
Ⅰ 一般正味財産増減の部


 1.経常増減の部


 (1)経常収益


   ①基本財産運用益


     基本財産受取利息92,867,00095,643,000-2,776,000
   ②特定資産受取利息


     特定資産受取利息938,000911,00027,000
   ③事業収益


     出版事業収益720,000720,0000
   ④雑収益


     受取利息3,489,0002,312,0001,177,000
     雑収益


   経常収益計98,014,00099,586,000-1,572,000
 (2)経常費用


   ①事業費69,178,00053,343,00015,835,000
     助成金20,000,00020,000,0000
     委託費2,500,0002,600,000-100,000
     役員報酬9,142,00009,142,000
     給与手当6,007,00012,622,000-6,615,000
     福利厚生費2,004,0001,604,000400,000
     旅費交通費1,462,0001,376,00086,000
     通信運搬費427,000333,00094,000
     消耗品273,000211,00062,000
     消耗什器費176,000120,00056,000
     修繕費31,00031,0000
     印刷製本費1,782,0001,150,000632,000
     賃借料4,214,0004,173,00041,000
     光熱水料費122,000122,0000
     保険料000
     諸謝金3,443,0002,501,000942,000
     会議費660,000747,000-87,000
     図書費615,000824,000-209,000
     広報費4,506,0003,677,000829,000
     諸会費000
     租税公課000
     雑費408,000390,00018,000
     退職給付費用449,000173,000276,000
     30周年記念事業等10,288,000010,288,000
     減価償却費669,000689,000-20,000
   ②管理費27,759,00027,314,000445,000
     助成金000
     委託費000
     役員報酬6,993,00006,993,000
     給与手当7,631,00014,218,000-6,587,000
     福利厚生費1,815,0001,778,00037,000
     旅費交通費2,117,0002,434,000-317,000
     通信運搬費202,000205,000-3,000
     消耗品101,00084,00017,000
     消耗什器費95,000120,000-25,000
     修繕費60,00060,0000
     印刷製本費160,000160,0000
     賃借料4,852,0004,830,00022,000
     光熱水料費149,000149,0000
     保険料13,00013,0000
     諸謝金1,280,0001,280,0000
     会議費477,000493,000-16,000
     図書費105,00090,00015,000
     広報費000
     諸会費140,000202,000-62,000
     租税公課300,000300,0000
     雑費278,000278,0000
     退職給付費用891,000493,000398,000
     減価償却費100,000127,000-27,000
   経常費用計96,937,00080,657,00016,280,000
     当期経常増減額1,077,00018,929,000-17,852,000
 2.経常外増減の部


 (1)経常外収益000
   経常外収益計000
 (2)経常外費用000
   経常外費用計000
     当期経常外増減額000
     当期一般正味財産増減額1,077,00018,929,000-17,852,000
     一般正味財産期首残高163,838,783144,986,65718,852,126
     一般正味財産期末残高164,915,783163,915,6571,000,126
Ⅱ 指定正味財産増減の部


     当期指定正味財産増減額000
     指定正味財産期首残高1,591,057,6151,697,182,732-106,125,117
     指定正味財産期末残高1,591,057,6151,697,182,732-106,125,117
Ⅲ 正味財産期末残高1,755,973,3981,861,098,389-105,124,991

2.平成29年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算書)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

平成29年度収支予算書内訳表

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