今年度の事業計画

平成30年度の事業計画

(平成30年4月1日〜平成31年3月31日)

1.公益目的事業

番号事業名実施・
開催
予算
(千円)
事業内容
公1(1)研究・活動助成6〜7月31,713精神療法の研究や啓発活動に関する助成。熊本地震被災者を支援する機関への寄附。委託研究。
公2(1)心の健康相談毎日・
月1回
5,669電話・面接・メール相談及び月1回の委嘱の臨床心理士によるカウンセリングの実施。
公2(2)心の体験フォーラム会員交流会年2回754交流サイト・心の体験フォーラム会員の交流会。
(10名以内/1回当たり)
公3(1)財団セミナー年6回4,228誰でも参加できる無料のメンタルヘルスセミナー。関西圏で実施。
公3(2)委託セミナー年13回3,098各地の大学や団体に委託して行う無料のメンタルヘルスセミナー。関西圏以外で実施。
公3(3)その他のセミナー計6回3,536インターネットを利用したセミナーの放映。
大学と共同で行う教育向けセミナー。
企業のメンタルヘルス対策セミナーの実施。
公4(1)精神療法関係図書室5,610専門図書室の運営・管理及び財団ホームページの管理。
公4(2)心の体験フォーラムの運営4,729心の健康に課題を持つ人を対象にした交流サイトの管理運営。
公5(1)研究助成報告集年1回1,515研究助成事業の成果報告集の発刊。
公5(2)機関紙年1回762森田療法や財団活動に関する刊行物。
公5(3)精神療法関連資料の販売400森田療法DVDや関連書籍の販売。
共通費共通5,066家賃、リース料、福利厚生費、光熱水料費、雑費等
30周年記念事業42,78030周年記念事業
合  計
109,86029年度:69,178千円
※共通費:各事業に区分出来ない経費
※個々の各事業の予算の中に人件費も含んでいる
※人件費は、役・職員の業務分担に応じて、事業費と管理費に分けて計上している

2.管理業務一覧

公益目的事業を推進するために必要な間接的業務は次のとおりである。
番号業務名実施・
開催
予算
(千円)
業務内容
1理事会2回2,895 通常理事会2回
2評議員会1回2,183 定時評議員会1回
3資産管理・運用委員会8回928 理事長、弁護士、会計士、事務局長で構成
4公益認定等委員会折衝466 旅費等
5企画委員会6回1,773 情報収集活動費も計上(学会参加費等)
6その他管理業務19,900 人件費、事務所家賃、減価償却費等
合  計
28,145 29年度:27,759千円
※1〜5番の各業務には、担当者の人件費を含んでいる
※事務所家賃は、管理業務部門55%、事業部門45%の割合(使用面積割合)で配賦している

3.資金調達及び設備投資の見込みについて

平成30年度の資金調達及び重要な設備投資については予定していません。

平成30年度予算

(平成30年4月1日〜平成31年3月31日)

1.平成30年度収支予算書(正味財産増減計算書)

科目 当年度(円) 前年度(円) 増減(円) 備考
Ⅰ 一般正味財産
     増減の部




 1.経常増減の部



 (1)経常収益



   ①基本財産
     運用益




     基本財産受取
     利息
92,285,000 92,867,000 -582,000
   ②特定資産受取
     利息




     特定資産受取
     利息
910,000 938,000 -28,000
   ③事業収益



     出版事業収益 500,000 720,000 -220,000
   ④雑収益



     受取利息 480,000 3,489,000 -3,009,000
     雑収益 0 0 0
   経常収益計 94,175,000 98,014,000 -3,839,000
 (2)経常費用



   ①事業費 109,860,000 69,178,000 40,682,000 30周年記念事業、
熊本地震特別支援
事業以外
66,580,000円
     助成金 20,000,000 20,000,000 0
     委託費 11,400,000 2,500,000 8,900,000
     役員報酬 2,980,000 9,142,000 -6,162,000
     給与手当 13,145,000 6,007,000 7,138,000
     福利厚生費 2,118,000 2,004,000 114,000
     旅費交通費 1,409,000 1,462,000 -53,000
     通信運搬費 481,000 427,000 54,000
     消耗品 83,000 273,000 -190,000
     消耗什器費 176,000 176,000 0
     修繕費 123,000 31,000 92,000
     印刷製本費 1,462,000 1,782,000 -320,000
     賃借料 4,214,000 4,214,000 0
     光熱水料費 122,000 122,000 0
     保険料 0 0 0
     諸謝金 2,368,000 3,443,000 -1,075,000
     会議費 762,000 660,000 102,000
     図書費 740,000 615,000 125,000
     広報費 3,474,000 4,506,000 -1,032,000
     諸会費 0 0 0
     租税公課 0 0 0
     雑費 423,000 408,000 15,000
     退職給付費用 389,000 449,000 -60,000
     30周年記念
     事業等
42,780,000 10,288,000 32,492,000 30周年事業
積立資産見込額
(期首)
43,883,494円
     寄附金等 500,000 0 500,000 熊本地震特別支援
積立資産見込額
(期首)
500,000円
     減価償却費 711,000 669,000 42,000
   ②管理費 28,145,000 27,759,000 386,000
     助成金 0 0 0
     委託費 0 0 0
     役員報酬 5,290,000 6,993,000 -1,703,000
     給与手当 9,590,000 7,631,000 1,959,000
     福利厚生費 2,100,000 1,815,000 285,000
     旅費交通費 2,174,000 2,117,000 57,000
     通信運搬費 139,000 202,000 -63,000
     消耗品 99,000 101,000 -2,000
     消耗什器費 95,000 95,000 0
     修繕費 60,000 60,000 0
     印刷製本費 160,000 160,000 0
     賃借料 4,852,000 4,852,000 0
     光熱水料費 149,000 149,000 0
     保険料 13,000 13,000 0
     諸謝金 1,191,000 1,280,000 -89,000
     会議費 341,000 477,000 -136,000
     図書費 105,000 105,000 0
     広報費 0 0 0
     諸会費 174,000 140,000 34,000
     租税公課 300,000 300,000 0
     雑費 273,000 278,000 -5,000
     退職給付費用 951,000 891,000 60,000
     減価償却費 89,000 100,000 -11,000
   経常費用計 138,005,000 96,937,000 41,068,000 30周年記念事業、
熊本地震特別支援
事業以外
94,725,000円
     当期経常増減額 -43,830,000 1,077,000 -44,907,000 30周年記念事業、
熊本地震特別支援
事業以外
-550,000円
 2.経常外増減の部



 (1)経常外収益 0 0 0
   経常外収益計 0 0 0
 (2)経常外費用 0 0 0
   経常外費用計 0 0 0
     当期経常外
     増減額
0 0 0
     当期一般正味
     財産増減額
-43,830,000 1,077,000 -44,907,000 30周年記念事業、
熊本地震特別支援
事業以外
-550,000円
     一般正味財産
     期首残高
177,347,737 163,838,783 13,508,954
     一般正味財産
     期末残高
133,517,737 164,915,783 -31,398,046
Ⅱ 指定正味財産
     増減の部




     当期指定正味
     財産増減額
0 0 0
     指定正味財産
     期首残高
1,578,397,258 1,591,057,615 -12,660,357
     指定正味財産
     期末残高
1,578,397,258 1,591,057,615 -12,660,357
Ⅲ 正味財産期末
     残高
1,711,914,995 1,755,973,398 -44,058,403

2.平成30年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算書)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

平成30年度収支予算書内訳表

SEMINAR

Copyright (C) 2009 The Mental Health Okamoto Memorial Foundation