今年度の事業計画

令和元年度の事業計画

(2019年4月1日〜2020年3月31日)

1.公益目的事業

番号事業名実施・
開催
予算
(千円)
事業内容
公1(1)研究・活動助成6〜7月
1年間
27,547精神療法の研究や啓発活動に関する助成
委託研究「外来森田療法の治療効果研究」(2年目)
公2(1)心の健康相談毎日・
月1回
2,912財団職員による電話・面接・メール相談
月1回(45分間×4枠)の委嘱の臨床心理士によるカウンセリングの実施(今年度より東京でも実施)
公2(2)心の体験フォーラム会員交流会年2回552 交流サイト・心の体験フォーラム会員の交流会
(1回当たり10名以内)
公3(1)財団セミナー年6回4,063 誰でも参加できる無料のメンタルヘルスセミナー(関西圏で実施)
公3(2)委託セミナー年14回3,272 各地の大学や団体に委託して行う無料のメンタルヘルスセミナー(関西圏以外で実施)
公3(3)その他のセミナー計6回3,195 インターネットを利用したセミナーの放映
大学と共同で行う教育向けセミナー
働く人のためのメンタルヘルス対策セミナー
公4(1)精神療法関係図書室5,977 専門図書室の運営・管理及び財団ホームページへの情報掲載
公4(2)心の体験フォーラムの運営4,414 心の健康に課題を持つ人を対象にした交流サイトの管理運営
公5(1)研究助成報告集年1回1,531 研究助成事業の成果報告集の発刊
公5(2)機関紙年1回668 森田療法や財団活動に関する刊行物
公5(3)精神療法関連資料の販売1,719 森田療法DVDや関連書籍の販売
共通費共通4,756 家賃、リース料、福利厚生費、光熱水料費、雑費等
合  計
60,60630年度:109,860千円
※共通費:各事業に区分出来ない経費
※個々の各事業の予算の中に人件費も含んでいる
※人件費は、役・職員の業務分担に応じて、事業費と管理費に分けて計上している

2.管理業務一覧

公益目的事業を推進するために必要な間接的業務は次のとおりである。
番号業務名実施・
開催
予算
(千円)
業務内容
1理事会3回2,786 通常理事会2回、臨時理事会1回
2評議員会1回1,937 通常評議員会1回
3資産管理・運用委員会6回883 理事長、弁護士、公認会計士、事務局長で構成
4公益認定等委員会477 旅費、定期提出書類作成費
5企画委員会6回1,772 学会等情報収集活動費、会議資料作成費等
6その他管理業務20,004 人件費、事務所家賃、福利厚生費
合  計
27,859 30年度:28,145千円
※1〜5番の各業務には、担当者の人件費を含んでいる
※事務所家賃は、管理業務部門55%、事業部門45%の割合(使用面積割合)で配賦している

3.資金調達及び設備投資の見込みについて

令和元年度の資金調達及び重要な設備投資については予定していません。

令和元年度予算

(2019年4月1日〜2020年3月31日)

1.令和元年度収支予算書(正味財産増減計算書)

科目 当年度(円) 前年度(円) 増減(円) 備考
Ⅰ 一般正味財産
     増減の部




 1.経常増減の部



 (1)経常収益



   ①基本財産運用益



     基本財産受取
     利息
77,718,000 92,285,000 -14,567,000
   ②特定資産受取
     利息




     特定資産受取
     利息
1,181,000 910,000 271,000
   ③事業収益



     出版事業収益 860,000 500,000 360,000
   ④雑収益



     受取利息 486,000 480,000 6,000
     雑収益 0 0 0
   経常収益計 80,245,000 94,175,000 -13,930,000
  (2)経常費用



   ①事業費 60,606,000 109,860,000 -49,254,000 委託研究費以外
の事業費計
55,606,000円
      助成金 20,000,000 20,000,000 0
      委託費 8,100,000 11,400,000 -3,300,000 うち委託研究費
5,000,000円
      役員報酬 2,980,000 2,980,000 0
      給与手当 9,176,000 13,145,000 -3,969,000
      福利厚生費 1,860,000 2,118,000 -258,000
      旅費交通費 1,250,000 1,409,000 -159,000
      通信運搬費 354,000 481,000 -127,000
      消耗品 87,000 83,000 4,000
      消耗什器費 150,000 176,000 -26,000
      修繕費 101,000 123,000 -22,000
      印刷製本費 1,280,000 1,462,000 -182,000
      賃借料 4,214,000 4,214,000 0
      光熱水料費 135,000 122,000 13,000
      保険料 0 0 0
      諸謝金 2,321,000 2,368,000 -47,000
      会議費 592,000 762,000 -170,000
      図書費 446,000 740,000 -294,000
      広報費 4,874,000 3,474,000 1,400,000
      諸会費 10,000 0 10,000
      租税公課 0 0 0
      雑費 1,197,000 423,000 774,000
      退職給付費用 400,000 389,000 11,000
      30周年記念
      事業等
0 42,780,000 -42,780,000
      寄附金 0 500,000 -500,000
      減価償却費 1,079,000 711,000 368,000
   ②管理費 27,859,000 28,145,000 -286,000
      助成金 0 0 0
      委託費 0 0 0
      役員報酬 5,060,000 5,290,000 -230,000
      給与手当 9,829,000 9,590,000 239,000
      福利厚生費 2,110,000 2,100,000 10,000
      旅費交通費 1,894,000 2,174,000 -280,000
      通信運搬費 140,000 139,000 1,000
      消耗品 276,000 99,000 177,000
      消耗什器費 50,000 95,000 -45,000
      修繕費 12,000 60,000 -48,000
      印刷製本費 18,000 160,000 -142,000
      賃借料 4,852,000 4,852,000 0
      光熱水料費 165,000 149,000 16,000
      保険料 13,000 13,000 0
      諸謝金 1,167,000 1,191,000 -24,000
      会議費 260,000 341,000 -81,000
      図書費 109,000 105,000 4,000
      広報費 0 0 0
      諸会費 225,000 174,000 51,000
      租税公課 30,000 300,000 -270,000
      雑費 610,000 273,000 337,000
      退職給付費用 950,000 951,000 -1,000
      減価償却費 89,000 89,000 0
   経常費用計 88,465,000 138,005,000 -49,540,000 委託研究費以外
の経常費用計
83,465,000円
     当期経常増減額 -8,220,000 -43,830,000 35,610,000 委託研究費以外
の当期経常増減額
-3,220,000円
 2.経常外増減の部



  (1)経常外収益 0 0 0
   経常外収益計 0 0 0
  (2)経常外費用 0 0 0
   経常外費用計 0 0 0
     当期経常外
     増減額
0 0 0
     当期一般正味
     財産増減額
-8,220,000 -43,830,000 35,610,000 委託研究費以外
の当期一般正味
財産増減額
-3,220,000円
     一般正味財産
     期首残高
179,438,388 177,347,737 2,090,651
     一般正味財産
     期末残高
171,218,388 133,517,737 37,700,651
Ⅱ 指定正味財産
     増減の部




     当期指定正味
     財産増減額
0 0 0
     指定正味財産
     期首残高
1,510,008,152 1,578,397,258 -68,389,106
     指定正味財産
     期末残高
1,510,008,152 1,578,397,258 -68,389,106
Ⅲ 正味財産期末
     残高
1,681,226,540 1,711,914,995 -30,688,455

2.令和元年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算書)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

令和元年度収支予算書内訳表

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